Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001339
Monto de la Factura
₲ 14.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.096.861
Retención DNCP
₲ 52.839
Retención IVA
₲ 408.545
Retención Renta
₲ 408.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207570
Monto Contrato
₲ 14.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.096.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.096.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402149
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Grupo Generador Caterpillar Modelo C15 Acert/50Hz/1500 RPM/500KVA.
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2