Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007682
Monto de la Factura
₲ 4.709.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92653
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.384
Retención DNCP
₲ 16.610
Retención IVA
₲ 128.427
Retención Renta
₲ 128.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200832
Monto Contrato
₲ 4.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.431.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.431.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2