Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003562
Monto de la Factura
₲ 4.603.050
Nro. Solicitud de Transferencia
145858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.331.678
Retención DNCP
₲ 16.236
Retención IVA
₲ 125.538
Retención Renta
₲ 125.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204931
Monto Contrato
₲ 15.045.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.158.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.158.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para impresoras Kónica Minolta y HP
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2