Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006751
Monto de la Factura
₲ 1.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
824
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-1339
Monto Contrato
₲ 3.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania