Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004636
Monto de la Factura
₲ 20.530.905
Nro. Solicitud de Transferencia
80030
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.530.905
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-1943
Monto Contrato
₲ 81.530.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.530.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.530.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania