Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026954
Monto de la Factura
₲ 8.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103344
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.372.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
959
Código de Contratación (CC)
CD-23017-10-17367
Monto Contrato
₲ 8.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.372.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.372.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania