Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016914
Monto de la Factura
₲ 25.301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.301.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101752
Monto Contrato
₲ 49.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.896.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.728.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ELECTROTECNIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria