Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 9.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
66616-66617-66618-66619
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87004
Monto Contrato
₲ 38.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.559.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.559.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VASITOS DE PLÁSTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas