Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 25.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
007-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95828
Monto Contrato
₲ 36.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.686.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.647.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para oficina y papeleria
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales