Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003078
Monto de la Factura
₲ 29.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
90.188 al 90.190
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88176
Monto Contrato
₲ 29.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.006.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.006.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado