Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
68739, 68740, 68743, 68742
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96069
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280533
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENMIENTO DE VENTILADORES PULMONARES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas