Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 31.577.150
Nro. Solicitud de Transferencia
3700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.577.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96265
Monto Contrato
₲ 31.577.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.029.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.029.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria