Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002232
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13732
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99933
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de telefonos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia