Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003686
Monto de la Factura
₲ 1.255.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
69350-69351-69352-69353-69354
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99548
Monto Contrato
₲ 39.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.034.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.034.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281539
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas