Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159375
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
68390 - 68391
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97235
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.470.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.470.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas