Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159472
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90190
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.650.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.650.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS CORPORATIVO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas