Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002407
Monto de la Factura
₲ 4.987.586
Nro. Solicitud de Transferencia
124597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.586
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93906
Monto Contrato
₲ 4.987.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.743.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272565
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria