Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 5.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109254
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93239
Monto Contrato
₲ 5.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.199.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.199.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESTRUCTORES DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia