Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 9.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62687
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.648.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
102/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57476
Monto Contrato
₲ 19.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.596.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.596.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242842
Nombre de la Licitación
CD 24/12 Servicio de Impresión de Revistas - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional