Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76323
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52793
Monto Contrato
₲ 4.442.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.224.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.224.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)