Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56446
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS DE OFICINA, REFRIGERACION Y OTROS(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)