Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047619
Monto de la Factura
₲ 2.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51123
Monto Contrato
₲ 2.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.995.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.995.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232707
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu