Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 15.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
76/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62229
Monto Contrato
₲ 42.955.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.991.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.991.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÈSTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)