Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003316
Monto de la Factura
₲ 5.044.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52712
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47274
Monto Contrato
₲ 10.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.195.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.195.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229480
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)