Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 5.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159899
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63449
Monto Contrato
₲ 5.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.320.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.320.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)