Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51562
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARISTIDES RAMON AVALOS VULETICH
RUC
660499-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47701
Monto Contrato
₲ 207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)