Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 1.509.625
Nro. Solicitud de Transferencia
102186
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54066
Monto Contrato
₲ 1.509.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239334
Nombre de la Licitación
CD 01/12 Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)