Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0264843
Monto de la Factura
₲ 1.475.250
Nro. Solicitud de Transferencia
22847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52936
Monto Contrato
₲ 23.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.542.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.542.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)