Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62541
Monto Contrato
₲ 355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)