Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005893
Monto de la Factura
₲ 4.780.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51058
Monto Contrato
₲ 4.780.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.450.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1