Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0001353
Monto de la Factura
₲ 2.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56482
Monto Contrato
₲ 15.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.807.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1