Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057364
Monto de la Factura
₲ 1.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53629
Monto Contrato
₲ 96.433.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.442.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.442.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)