Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0132315
Monto de la Factura
₲ 883.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19889
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57795
Monto Contrato
₲ 18.602.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.065.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.065.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231307
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma