Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0018173
Monto de la Factura
₲ 667.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.623
Retención DNCP
₲ 2.377
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57795
Monto Contrato
₲ 18.602.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.065.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.065.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231307
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma