Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 5.386.765
Nro. Solicitud de Transferencia
60673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.386.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60508
Monto Contrato
₲ 5.386.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.122.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242680
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)