Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009291
Monto de la Factura
₲ 4.827.900
Nro. Solicitud de Transferencia
63863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.827.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62608
Monto Contrato
₲ 4.827.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.591.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.591.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239249
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)