Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 475.200
Nro. Solicitud de Transferencia
56201
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50097
Monto Contrato
₲ 2.694.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.600.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)