Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0125411
Monto de la Factura
₲ 978.445
Nro. Solicitud de Transferencia
91748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.445
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
4/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52636
Monto Contrato
₲ 7.827.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.741.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.741.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet para DNERHS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)