Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
021/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63361
Monto Contrato
₲ 295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245818
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)