Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000925
Monto de la Factura
₲ 562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62076
Monto Contrato
₲ 562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)