Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014948
Monto de la Factura
₲ 36.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.804.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51771
Monto Contrato
₲ 36.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.999.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.999.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238524
Nombre de la Licitación
adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)