Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-68322
Monto Contrato
₲ 3.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.494.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.494.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242316
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de audiovisual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)