Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 5.604.700
Nro. Solicitud de Transferencia
81391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52113
Monto Contrato
₲ 8.549.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.130.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.130.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234199
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)