Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97501
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50516
Monto Contrato
₲ 61.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.841.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.841.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227959
Nombre de la Licitación
Servicio de Adecuacion de Cableado Electrico
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma