Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 7.336.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110185
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.336.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
79/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62227
Monto Contrato
₲ 12.169.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.573.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.573.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÈSTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)