Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 4.833.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.596.190
Retención DNCP
₲ 17.223
Retención IVA
₲ 131.812
Retención Renta
₲ 87.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
79/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62227
Monto Contrato
₲ 12.169.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.573.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.573.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÈSTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)