Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006788
Monto de la Factura
₲ 901.250
Nro. Solicitud de Transferencia
110855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 901.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57875
Monto Contrato
₲ 19.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.251.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.251.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)