Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004831
Monto de la Factura
₲ 457.840
Nro. Solicitud de Transferencia
76018
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50510
Monto Contrato
₲ 457.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)