Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 240.620
Nro. Solicitud de Transferencia
93067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55995
Monto Contrato
₲ 240.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238825
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)