Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042567
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50971
Monto Contrato
₲ 960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236309
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)